Como reembolsar do fornecedor no QuickBooks 2022

Ana Sophia

2023-03-24 17:08:11 • Arquivado para: o Quickbooks • Soluções comprovadas

Este artigo contém informações sobre o reembolso do fornecedor no QuickBooks. Ele vai educá-lo sobre como receber e registrar um reembolso de fornecedor no QuickBooks. Com o tutorial fornecido, você estará em uma posição melhor para lidar com fornecedores de formulário de reembolso. Este artigo é, portanto, para ajudá-lo a gerenciar sua conta de despesas.

Lidar com o reembolso de fornecedores no QuickBooks

QuickBooks reembolso de fornecedores ocorre por uma série de razões. À medida que gere o seu negócio, pagará por vários fornecimentos e continuará com os negócios como de costume. No entanto, um dia o cheque que você escreveu o vendedor pode voltar por razões como mudança de preço e desconto desconhecido, entre outros. Um erro a evitar é receber os fundos de volta contra a despesa original da conta. Então, agora você está se perguntando como receber reembolso do fornecedor no QuickBooks sem cometer erros.

Você pode recebê-lo em conformidade, seguindo estes passos:

Acesse a tela de depósito, vá para o campo 'Receber de' e insira o nome do fornecedor
No campo 'Da conta', colocar contas a pagar
Deve registar o montante, salvar e fechar
Na tela contas, insira um crédito de fatura
Abra contas, insira o nome do fornecedor, o valor, a data e o memorando
No campo 'Conta', coloque a conta de despesas que compensa a fatura original
'Salvar' e fechar
Acesso 'Pagar contas' e encontrar fornecedor. Isto é para limpar o cheque do fornecedor recebido
Em 'Definir créditos' aplica-se o crédito da fatura criado. Clique em 'Concluído'
'Pagar contas selecionadas' e 'Concluído'

Depois de receber o reembolso do fornecedor, você precisa gravar no QuickBooks de acordo com o cenário. Existem vários cenários, conforme indicado abaixo:

O cheque de restituição enviado correspondia a uma fatura já paga. Aqui faça o seguinte: